Interaktív útmutató - HÉA-bejegyzések
Ha ez az adó alá tartozik, akkor a webhely lehetővé teszi, hogy automatikusan kiszámolja a bevallást a választott rendszer szerint. Ha nem érdekli, akkor közvetlenül a következő szakaszba léphet.
Az áfa beállítása és kiszámítása
A webhely segítséget nyújt az áfa-bevallás kiszámításához. A bevallás kiszámítása a megadott bejegyzések és a fájl konfigurációja alapján történik. Fontos ellenőrizni a kiszámított hozamot. Az áfa bevallásához és befizetéséhez ezt követően be kell írnia a bevallást a www.impots.gouv.fr webhelyre.
A terv, amelyektől függ, be lett írva a Saját fájl/Adó fájl menübe: Egyszerűsített tényleges, Normál tényleges vagy Negyedéves tényleges.
Nyilatkozatának elkészítéséhez a webhely a következő feldolgozást végzi. Fontos megérteni őket a nyilatkozat pontosságának biztosítása érdekében.
A beszedett áfa kiszámítása
Készpénz könyvelés vagy eredményelszámolás áfával számlázás után:
A beszedett áfát a számlákon szereplő forgalom alapján számítják ki. Ez egyenlő a forgalmi számlák szorzatával a hozzájuk csatolt áfa-számla mértékével.
A beszedett áfa kiszámításának ez a módja azt jelenti, hogy a bevételt a megfelelő forgalmi számlán kell feltüntetni.
Ha 100% -os nyugtát ad meg egy értékesítési számlán, amelyhez 20% -os áfa vonatkozik, akkor a webhely 83,33 € adó nélküli alapot vesz fel az áfa-bevallásába (100 €/1,20), és a számított áfa € -tól lesz. 16,67 (83,33 € x 20%).
Ha tévesen ad meg bevételt, amelyre a 10% -os kulcs vonatkozik, ebben a számlában az áfa-bevallásának kiszámítása ugyanaz lesz, még akkor is, ha manuálisan adja meg a beszedett 10% -os áfa-összeget.
A bevétel helyes kiszámításához ezért bevételét be kell írnia egy forgalmi számlára, amely egy 10% -os áfa-számlához van csatolva.
ÁFA a bevételek után
A nyugták után beszedett áfa helyes kiszámításához meg kell adni, hogy melyik áfakulcs vonatkozik az egyes ügyfelekkel végrehajtott tranzakciókra.
Ez a beállítás az ügyfélfájlban történik.
Alapvető fontosságú, hogy a "Kapcsolódó áfaszámla" mező kitöltött legyen minden létrehozott ügyfélrekordban.
A levonható héa kiszámítása
Emlékeztetőül két számítási lehetőség lehetséges: figyelembe véve az adott időszak áfáját, vagy figyelembe véve az áfa-számlák egyenlegét.
Az áfa bevallás szerkesztése
A bevallás szerkesztéséhez lépjen a Nyilatkozatok/ÁFA bevallás menübe. Ebben a menüben adjon hozzá egy új deklarációt. Ellenőrizze a nyilatkozat dátumait (1) és kezdje meg a számítást (2).
A nyilatkozat automatikusan tartalmazza az összegyűjtött áfa alapjait és a számláiból levonható áfa összegét.
Az ikonra kattintva hozzáférhet a bevallás különböző soraiban szereplő bejegyzések részleteihez.
Bizonyos összegeket ennek ellenére manuálisan kell bevinni (áfa-átutalás előzetes telephelyi nyilatkozat hiányában, az egyszerűsített rendszer alapján befizetett előlegek vagy különféle adók).
Az ikonra kattintva hozzáférhet a forgalmi számlák és a nyilatkozat egyes sorai közötti megfelelés konfigurációjához. Ez a funkció lehetővé teszi például, hogy bevallásába bevegye az adóköteles forgalmat.